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内蒙古自治区锡林郭勒盟自然资源局2019年度决算公开报告
来源:锡盟自然资源局 | 发布时间:2020-09-02 | 【关闭】
  内蒙古自治区锡林郭勒盟自然资源局

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  一贯彻落实国家、自治区有关自然资源工作方面的法律法规政策,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;二负责自然资源调查监测评价;三负责自然资源统一确权登记工作;四负责自然资源资产有偿使用工作;五负责自然资源的合理开发利用;六负责建立空间规划体系并监督实施;七负责统筹国土空间生态修复;八负责组织实施最严格的耕地保护制度;九负责管理地质勘查行业和地质工作;十负责矿产资源管理工作;十一负责测绘地理信息管理工作;十二推动自然资源领域科技发展;十三落实国家和自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见;十四按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责;十五统一管理和协调盟林业和草原局;十六完成盟委、行署交办的其他任务。

  二、机构设置

  本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为3家。

  人员基本情况,编制63人、实有55

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年综合收入2,584.5万元,年初预算收入1,779.76万元,增加804.74万元,增加原因是:1、追加房屋租赁费;2、年底拨入拖欠政府债务资金3、人员变动工资调整;4、追加国土空间规划预算资金。财政拨款收入2,569.18万元,年初预算收入1,779.76万元,增加789.42万元,增加原因是:1、追加房屋租赁费;2、年底拨入拖欠政府债务资金3、人员变动工资调整;4、追加国土空间规划预算资金。

  本部门2019年综合支出2,584.5万元,年初预算支出1,779.76万元,增加804.74万元,增加原因是:1、追加房屋租赁费;2、年底拨入拖欠政府债务资金3、人员变动工资调整;4、追加国土空间规划预算资金。财政拨款支出2,569.18万元,年初预算支出1,779.76万元,增加789.42万元,增加原因是:1、追加房屋租赁费;2、年底拨入拖欠政府债务资金;3、人员变动工资调整;4、追加国土空间规划预算资金。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计2,584.5万元,其中:本年收入合计2,117.63万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余466.87万元;支出总计2,584.5万元,其中:结余分配0.08万元,年末结转和结余1,054.39万元。与2018年度相比,收入总计增加625.45万元,增长31.9%;支出总计增加625.45万元,增长31.9%。主要原因:一是追加房屋租赁费;;二是年底拨入拖欠政府债务资金;三是人员变动工资调整;四是追加国土空间规划预算资金。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计2,117.63万元,其中:财政拨款收入2,117.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.42万元,占0%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,530.03万元,其中:基本支出924.8万元,占60.4%;项目支出605.23万元,占39.6%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计2,569.18万元,其中:年初结转和结余451.97万元;支出总计2,569.18万元,其中:年末结转和结余1,039.15万元。与2018年度相比,收入增加625.1万元,增长32.2%;支出增加625.1万元,增长32.2%。主要原因:一是追加房屋租赁费;;二是年底拨入拖欠政府债务资金;三是人员变动工资调整;四是追加国土空间规划预算资金。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,530.03万元,其中:基本支出924.8万元,占60.4%;项目支出605.23万元,占39.6%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出924.8万元,其中:人员经费877.67万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、抚恤金、其他工资福利支出等,较上年增加80.63万元,主要原因是:人员变动工资调整;公用经费47.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、工会经、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等,较上年减少55.64万元,主要原因是:缩减开支

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为15.9万元,支出决算为9.69万元,完成预算的60.9%,其中:因公出国(境)费预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为8.9万元,支出决算为7.59万元,完成预算的85.3%;公务接待费预算为5万元,支出决算为2.1万元,完成预算的42%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公用不足,部分资金留到下年支付

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出9.69万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.59万元,占78.3%;公务接待费支出2.1万元,占21.7%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少2万元,主要原因是本年度无因公出国(境)人次

  公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出7.59万元,用于对公务用车燃油、修理等方面支出,车均运维费7.59万元,较上年减少1.35万元,主要原因是缩减开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出2.1万元。其中:国内公务接待费2.1万元,接待69批次,共接待180人次。主要用于接待上级部门调研检查指导等支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.94万元,主要原因是缩减开支。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年本部门预算批复项目财政批复2个,涉及资金300万元。分别是2019年专项业务费2019年锡林郭勒盟第三次全国国土调查项目。2019年专项业务费项目主要用于弥补公用经费不足问题,项目资金计划在2019年全年使用;2019年锡林郭勒盟第三次全国国土调查项目,主要用于全面查清当前全国土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要,预计完成对13个旗县的监理服务、完成数据库汇总和图件汇总和报告汇总工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年提交自评项目2个,分别是2019年专项业务费2019年锡林郭勒盟第三次全国国土调查项目。2019年专项业务费项目主要用于弥补公用经费不足问题,截止到提交自评报告日期为止,已完成任务的80%;2019年锡林郭勒盟第三次全国国土调查项目,项目开展的目的是全面查清当前全国土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。由于需要按照合同规定支付资金,截止到提交自评报告日期为止,已使用50%资金

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出39.58万元,比2018年减少57.63万元,降低59.3%。主要原因是:一般性支出每年缩减开支

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年减少64.71万元,降低100%,主要原因是:去年项目资金未批复;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年减少543.25万元,降低100%,主要原因是:去年项目资金未批复。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于下旗县检查工作使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆,公车改革后由盟公车办收回统一调配使用,因公车办未出调拨手续,此车编制还在我单位。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵欢民    联系电话:0479-8239319

  

附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算相关信息统计表

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