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锡林郭勒盟土地矿产资源和地质调查管理中心2020年度决算公开报告
来源:锡盟自然资源局 | 发布时间:2021-10-21 | 【关闭】
  目录

  

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  负责全盟土地矿产资源开发利用体系建设和地质环境、地质遗迹、地质灾害的调查、研究、评价及规划编制工作;开展土地经济、土地估价、土地市场宏观调控等方面理论和应用研究;会同有关部门进行土地定级、估价指导及成果的检查、鉴定、验收评比工作;负责城乡地籍调查及管理中的技术工作;承担非营利性土地评估和地价动态监测工作等。

  二、机构设置

  锡林郭勒盟土地矿产资源和地质调查管理中心是盟自然资源局所属相当正科级公益一类事业单位,编制11人,年末在职人数9人。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年综合收支159.56万元,与年初预算数156.81万元对比,增加2.75万元,其中一般公共预算财政拨款收入154.38万元,其他收入0.01万元,年初结转结余5.17万元;增加原因:因年初预算数没有包含结余结转数,导致预算数较小。

  财政拨款收支159.55万元,与年初预算数156.81万元对比,增加2.74万元,其中一般公共预算财政拨款收入154.38万元,年初结转结余5.17万元,增加原因:因年初预算数没有包含结余结转数,导致预算数较小。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本单位2020年度收入总计159.56万元,其中:本年收入合计154.39万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.17万元;支出总计159.56万元,其中:结余分配0.01万元,年末结转和结余19.09万元。与2019年度相比,收入总计增加29.35万元,增长22.50%;支出总计增加29.35万元,增长22.50%。主要原因:一是增加开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目经费;二是因人员工资调整,经费增加。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本单位2020年度收入合计154.39万元,其中:财政拨款收入154.38万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本单位2020年度支出合计140.46万元,其中:基本支出132.38万元,占94.20%;项目支出8.08万元,占5.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款收入总计159.55万元,其中:年初结转和结余5.17万元;支出总计159.55万元,其中:年末结转和结余19.09万元。与2019年度相比,收入增加29.35万元,增长22.50%;支出增加29.35万元,增长22.50%。主要原因:一是增加开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目经费;二是因人员工资调整,经费增加。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计140.46万元,其中:基本支出132.38万元,占94.20%;项目支出8.08万元,占5.80%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.38万元,其中:人员经费130.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年增加7.06万元,主要原因是:因人员工资调整,经费增加;公用经费1.76万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费等,较上年增加0.29万元,主要原因是:购买软件使用经费。

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位未有公务接待安排;二是没有公车;三是无出国出境安排。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无出国出境安排。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位未有公务接待安排。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金20元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

  组织对 开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目 等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金支出0万元。其中,对开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作 项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目主要用于为政府出让土地及政府制定土地管理相关政策提供依据,促进我盟土地市场健康有序发展。我部门积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,部门整体预算管理水平得到提高。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在部门决算中反映 开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目 、等1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

  1.开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。全年预算数为20万元,执行数为8.08万元,完成预算的40.38%。项目绩效目标完成情况:开展了地价评估工作调研、检查、指导工作。发现的主要问题及原因:发现存在未全部完成预算执行数情况。原因是此项目专业技术人员短缺。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

  

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作

  项目负责人及电话

   王俊美13947979623

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡盟土地矿产资源和地质调查管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   20

   8.08

  10

   40.38

   4

  其中:财政拨款

   20

   8.08

  -

   40.38

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   完成开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作

   完成开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  开展地价评估工作调研

   5

  3次

  1次

   2

  由于此项目专业技术人员短缺,没导致项目未能及时完成;下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  开展地价评估工作检查、指导

   5

  2次

  1次

   2

  质量指标

  地价评估工作调研

   8

  90%

  80%

   6

  开展地价评估工作检查、指导

   7

  90%

  80%

   6

  时效指标

  完成时间

   10

  2020.3-2020.12

  2020.3-2020.12

   10

   

   

   

   

   

   

  成本指标

  开展地价评估工作调研

   8

  10万

  0.8万

   1

  开展地价评估工作检查、指导

   7

  10万

  7.28万

   5

  (30) 效益指标

  经济效益指标

  减少土地浪费

   6

  80%

  60%

   4

   

  促进土地节约利用

   6

  80%

  60%

   4

  社会效益指标

  促进我盟土地市场健康有序发展

   6

  80%

  50%

   3

  生态效益指标

  通过价格调节促进土地节约集约利用

   6

  80%

  60%

   4

  可持续影响指标

  促进土地市场健康发展

   6

  90%

  70%

   4

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

  群众对土地评估工作的满意度

   10

  ≥90%

  ≥70%

   6

  总分

  100

   

   60

   

  

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

    以“开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作”项目为例,该项目绩效评价综合得分为77分,绩效评价结果为“优”。现将重点项目绩效评价得分情况公示如下。

      1、基本情况

      按照国土资源部办公厅关于实施《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知(国土资厅发[2015]12号),按规程制定、更新并公布基准地价。加强宗地地价评估管理。严格执行出让地价评估有关规定。

     2、绩效评价的组织实施情况。

  (1)工作任务:该项目预算安排20万元,主要用于对开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作。

  (2)自评情况:自评得分60分,全年预算数为20万,实际执行8.08万,完成预算的40.38%。

  (3)开展情况:我单位积极履职,强化管理,较好的完成地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导工作。

       3、绩效评价结果概述

   开展了地价评估工作调研、检查、指导。对各旗县市(区)近快申请政府公布第五轮城镇土地定级与基准地价更新成果及电子化备案工作进行调研指导推进。预算执行率为40.38%。

  4、存在的问题及原因分析。

  需要继续加强财政绩效理论评价学习,进一步提高管理能力,不断提高绩效评价水平。

  5、有关建议

      要建立健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高绩效管理工作水平,重视预算绩效管理工作。要通过派人参加财政局举办的培训学习,积极与财政局相关人员对接、学习,按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位2020年度机关运行经费支出1.76万元,比2019年增加0.29万元,增长19.73%。主要原因是增加购买软件使用资金。

  (二)政府采购支出情况

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购安排;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购安排;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购安排。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆0.00辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆,;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆;特种专业技术用车0.00辆;离退休干部用车0.00辆;其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无50万元以上设备;单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无100万元以上设备。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:邓婷婷    联系电话:0479-8104691

  第五部分 决算公开表

  详见公开附件。

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