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锡林郭勒盟自然资源局2020年度决算公开报告
来源:锡盟自然资源局 | 发布时间:2021-10-21 | 【关闭】
  目录

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  一、贯彻落实国家、自治区在自然资源工作方面法律法规和政策,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;二、负责自然资源调查监测评价;三负责自然资源统一确权登记工作,组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范;四负责自然资源资产有偿使用工作;五负责自然资源的合理开发利用;六负责建立空间规划体系并监督实施;七负责统筹国土空间生态修复;八负责组织实施最严格的耕地保护制度;九负责管理地质勘查行业和地质工作;十负责矿产资源管理工作;十一负责测绘地理信息管理工作;十二推动自然资源领域科技发展;十三落实国家和自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;指导全盟自然资源行政执法工作;十四落实安全生产责任制,对行业、领域的安全生产工作监督管理。负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作;十五统一管理和协调盟林业和草原局;十六完成盟委、行署交办的其他任务。

  二、机构设置

  局本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位1家,公益一类事业单位3家。

     人员基本情况,编制70人(包含9名人才引进人员)、实有63人

  单位情况表

                                            

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  锡林郭勒盟自然资源局本

  财政拨款行政单位

  2

  锡林郭勒盟国土资源执法监察支队

  参照公务员法管理事业单位

  3

  锡林郭勒盟不动产登记中心

  公益一类事业单位

  4

  锡林郭勒盟国土资源信息中心

  公益一类事业单位

  5

  锡林郭勒盟土地矿产资源和地质调查管理中心

  公益一类事业单位

   

   

   

  

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年综合收支3,036.25万元,与年初预算数2,283.34万元对比,增加752.91万元,其中一般公共预算财政拨款收入1,918.51万元,其他收入81.39万元,年初结转结余1,036.35万元;增加原因:一是人员增加、增资,导致人员经费增加;二是年底由于开展煤炭专项整治,支出增加较多。三是增加ak工程项目,项目支出较多;四是存在年初预算数未包含上年结转数,导致增加较多。

  财政拨款收支2,939.63万元,与年初预算数2,270.86万元对比,增加668.77万元,其中一般公共预算财政拨款收入1918.51万元,年初结转结余986.30万元,增加原因:一是人员增加、增资,导致人员经费增加;二是年底由于开展煤炭专项整治,支出增加较多。三是增加ak工程项目,项目支出较多;四是存在年初预算数未包含上年结转数,导致增加较多。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计3,036.25万元,其中:本年收入合计1,999.90万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,036.35万元;支出总计3,036.25万元,其中:结余分配0.10万元,年末结转和结余836.69万元。与2019年度相比,收入总计增加451.75万元,增长17.50%;支出总计增加451.75万元,增长17.50%。主要原因:一是2019年5月人才引进9人,发放8个月工资,2020年发放全年工资,人员经费增加;二是人员工资调整,导致人员经费增加;三是年底由于开展煤炭专项整治,支出增加较多。四是增加ak工程等项目,项目支出较多。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计1,999.90万元,其中:财政拨款收入1,918.51万元,占95.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入81.39万元,占4.10%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计2,199.46万元,其中:基本支出977.91万元,占44.50%;项目支出1,221.55万元,占55.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计2,939.63万元,其中:年初结转和结余1,021.13万元;支出总计2,939.63万元,其中:年末结转和结余741.01万元。与2019年度相比,收入增加370.45万元,增长14.40%;支出增加370.45万元,增长14.40%。主要原因:一是2019年5月人才引进9人,发放8个月工资,2020年发放全年工资,人员经费增加;二是人员工资调整,导致人员经费增加;三是年底由于开展煤炭专项整治,支出增加较多。四是增加ak工程等项目,项目支出较多。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,198.62万元,其中:基本支出977.07万元,占44.40%;项目支出1,221.55万元,占55.60%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出977.07万元,其中:人员经费888.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等,较上年增加10.90万元,主要原因是:一是人才引进工资增加;二是工资调整,增加人员经费;公用经费88.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备等,较上年增加41.37万元,主要原因是:一是开展煤炭资源领域整治,资金使用较大,使用上年结转资金较多;二是2019年存在科目录入错误,少录入公用经费情况。

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款三公经费预算为19.80万元,支出决算为8.81万元,完成预算的44.50%,其中:因公出国(境)费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13.00万元,支出决算为7.33万元,完成预算的56.40%;公务接待费预算为4.80万元,支出决算为1.47万元,完成预算的30.60%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于疫情原因,公务接待较少;二是由于存在有车编但没有车的情况,预算有计划,但无法使用。三是年内没有安排因公出国(境)任务。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款三公经费支出8.81万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.33万元,占83.20%;公务接待费支出1.47万元,占16.70%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年和上年均没有安排因公出国(境)任务。

  公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是善念和本年均无公务用车购置。公务用车运行维护费支出7.33万元,车均运维费7.33万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.26万元,主要原因是疫情原因,下乡检查减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出1.47万元。其中:国内公务接待费1.47万元,接待15批次,共接待135人次。主要用于接待上级来人检查。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.63万元,主要原因是疫情原因,人员接待减少。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金670.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

  组织对 脱贫攻坚人员补助经费项目 ”(局机关)工作经费项目  物业费项目 ”“2020年锡林郭勒盟第三次全国国土调查项目三区两线及历史遗留无主废弃采坑地质环境治理以奖代补资金项目”“ 脱贫攻坚人员补助经费项目 ”(支队)自然资源执法检查工作经费”、“ 开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目 ”、“ 不动产登记信息系统维护费项目 等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出670.15万元,政府性基金支出0万元。其中,对 脱贫攻坚人员补助经费项目 ”(局机关)工作经费项目  物业费项目 ”“2020年锡林郭勒盟第三次全国国土调查项目三区两线及历史遗留无主废弃采坑地质环境治理以奖代补资金项目”“ 脱贫攻坚人员补助经费项目 ”(支队)自然资源执法检查工作经费”、“ 开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目 ”、“ 不动产登记信息系统维护费项目 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,主要用于保障我局正常机关运行、地质环境治理和国土调查、保障脱贫攻坚人员经费、保障我部门积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,部门整体预算管理水平得到提高。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在在部门决算中反映 脱贫攻坚人员补助经费项目 ”(局机关)工作经费项目  物业费项目 ”“2020年锡林郭勒盟第三次全国国土调查项目三区两线及历史遗留无主废弃采坑地质环境治理以奖代补资金项目”“ 脱贫攻坚人员补助经费项目 ”(支队)自然资源执法检查工作经费”、“ 开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目 ”、“ 不动产登记信息系统维护费项目 等9个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共9个项目的绩效自评结果。

  1. 脱贫攻坚人员补助经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。全年预算数为7.62万元,执行数为2.46万元,完成预算的31.74%。项目绩效目标完成情况:主要保障了脱贫攻坚人员的经费补助。发现的主要问题及原因:发现产出指标存在滞后问题。原因是由于疫情原因,存在期间没有下旗县,未发放补助。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   脱贫攻坚人员补助经费

  项目负责人及电话

   王涛 8239319

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡林郭勒盟自然资源局

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   7.62

   2.46

  10

   31.74%。

   3

  其中:财政拨款

   7.62

   2.46

  -

   

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   支付脱贫攻坚人员补助经费

   支付脱贫攻坚人员补助

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

   人员数量

   5

   2人

   2人

   5

   由于疫情原因,存在期间没有下旗县,未发放补助;下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   车辆

   5

   1辆

   1辆

   5

  质量指标

   发放及时率

   10

   100%

   70%

   7

   

   

   

   

   

  时效指标

   使用时间

   10

   当年

   当年

   10

   

   

   

   

   

  成本指标

   车辆补助经费

   10

   3.5万

   0

   0

   人员补助经费

   10

   4.12万

   2.46万

   5

  (30) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   提高人民幸福指数

   15

   提高人民幸福指数

   提高人民幸福指数

   5

  生态效益指标

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   项目影响时间

   15

   1年

   1年

   15

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

   提高脱贫攻坚人员的满意度

   10

   提高脱贫攻坚人员的满意度

   提高脱贫攻坚人员的满意度

   5

  总分

  100

   

   60

   

  

  2.工作经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。全年预算数为90万元,执行数为49.31万元,完成预算的54.79%。项目绩效目标完成情况:主要保障了我单位各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因:发现产出指标存在滞后问题,没有全部完成预算执行。原因是由于疫情原因,当年各项业务前半年未开展或开展较少。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

  

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   工作经费

  项目负责人及电话

   王涛 8239319

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡林郭勒盟自然资源局

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   90

   49.31

  10

   54.79

   5

  其中:财政拨款

   90

   49.31

  -

   

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   申请专项业务费来弥补公用经费的不足。

   申请专项业务费来弥补公用经费的不足。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  车辆数量

  2

  1辆

   1辆

   1

   上半年由于疫情原因,各项工作开展滞后、减缓,导致经费使用不及时,未能按照预算安排支出;下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  召开会议次数

  2

  5次

  3次

  1

  培训次数

  2

  5次

  4次

  1

  印刷次数

  2

  36次

  18

  1

  邮寄次数

  2

  100次

  50

  1

  外出督导检查人次

  3

  393次

  100

  1

  奖励人员数量

  2

  3人

   0

   0

  质量指标

  会议召开及时率

  5

  100%

  90%

   4

  培训合格率

  5

  80%

   70%

   4

  时效指标

  会议召开时间

  5

  2020年1月-12月

  2020年1月-12月

   5

  培训召开时间

  5

  2020年1月-12月

  2020年1月-12月

   5

  成本指标

  印刷成本

  2

  6万

   7万

   1

  邮寄成本

  2

  2.1万

  0.93万

  1

  会议成本

  2

  9.2万

  2.33万

  1

  培训成本

  2

  9万

  3万

  1

  外出督导检查成本

  3

  55万

  28.16万

  1

  奖励费用

  2

  0.45万

  0

   

  车辆燃油

  2

  8.25万

   7.89万

   1

  (30) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   提高自然资源行业办事效率

   15

   80%

   80%

   5

  生态效益指标

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  项目影响时间

  15

   1年

   1年

   15

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

   提高工作人员的满意度

   10

   ≥90%

   ≥80%

   5

  总分

  100

   

   60

   

  

  3.2020年锡林郭勒盟第三次全国国土调查项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分。全年预算数为70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:开展第三次全国国土调查,目的是全面查清当前全国土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。第三次全国土地调查的对象是我国陆地国土。调查内容为:土地利用现状及变化情况,包括地类、位置、面积、分布等状况;土地权属及变化情况,包括土地的所有权和使用权状况;土地条件,包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查时,应当重点调查永久基本农田现状及变化情况,包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。发现的主要问题及原因:发现产出指标存在滞后问题,没有全部完成预算执行。原因是按照合同规定,需要验收后支付资金,由于项目耗时较长,未能使用资金。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

    2020年锡林郭勒盟第三次全国国土调查

  项目负责人及电话

   王涛 8239319

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡林郭勒盟自然资源局

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   70

   0

  10

   0

   0

  其中:财政拨款

   70

  0

  -

   0

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

  目标1:完成对13个旗县的监理服务 ;                      目标2:完成数据库汇总1个目标:3:完成部分图件汇总

   目标1:完成对13个旗县的监理服务 ;目标2:完成数据库汇总1个;目标:3:完成部分图件汇总

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  监理服务

  11

  13个

   13个

   11

    按照合同要求,由于未完成验收,不能支付款项,所以未使用现金;下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  图件汇总

  5

  1套

  1套

  3

  数据库汇总

   5

  1个

  1个

   3

  质量指标

   

   

   

   

   

  成果汇总完成率

   10

   100%

   100%

   10

  时效指标

  锡盟完成时间

   10

   2020-12-31

   当年已完成本年工作量

   10

   

   

   

   

   

  成本指标

  数据库汇总成本

  3

  30万

   

  0

  部分图件编制所需成本

   3

  10万

   

   0

   监理服务成本

   4

  30万

   完成监理服务

   4

  (30) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   土地资源社会化服务率

   10

  50%

   

   10

  生态效益指标

  提高耕地保护率

  5

  100%

   

  5

  提高土地利用率

   5

   50%

   50%

   5

  可持续影响指标

   项目可持续影响时间

   10

   10年

   10年

   10

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

   提高群众对自然工作满意度

   10

  90%

  90%

  10

  总分

  100

   

  81

   

   4. “三区两线”及历史遗留无主废弃采坑地质环境治理以奖代补资金项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。全年预算数为300万元,执行数为271.26万元,完成预算的90.42%。项目绩效目标完成情况:用于治理全盟“三区两线”及历史遗留无主废弃采坑。发现的主要问题及原因:发现产出指标存在滞后问题,没有全部完成预算执行。原因是由于部分流程未能走完,未能支付使用资金。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   “三区两线”及历史遗留无主废弃采坑地质环境治理以奖代补资金

  项目负责人及电话

   王涛 8239319

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡林郭勒盟自然资源局

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   300

   271.26

  10

   90.42%

   9

  其中:财政拨款

   300

   271.26

  -

   90.42%

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   完成2020年度地质环境恢复治理工作内容

   完成2020年度地质环境恢复治理工作内容

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  治理面积

   10

  初步估算地质环境恢复治理面积0.2平方公里

   0.12平方公里

   6

  由于部分流程未能走完,未能支付使用资金;下一步改进措施:加强对资金的使用管理,严格按照预算规定及时使用资金。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  质量指标

  治理率

   10

  90%

   50%

   5

   

   

   

   

   

  时效指标

  完成时间

   10

  2020年1月-12月

   

   5

   

   

   

   

   

  成本指标

  投入治理资金

   5

  300万

   271.26万

   4

   

   

   

   

   

  (30) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  带动就业增长率

   10

  50%

   30%

   5

  生态效益指标

  “三区两线”周边及历史遗留废弃采坑治理率

   10

  100%

   60%

   6

  可持续影响指标

  项目持续发挥作用期限

   10

  长期

  长期

   10

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

  提高居民对居住环境满意度

   10

  ≥91%

  ≥91%

   10

  总分

  100

   

   60

   

  5. 物业费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分。全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要保障了单位机关正常运行。发现的主要问题及原因:符合预算进度要求。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   物业费

  项目负责人及电话

   王涛 8239319

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡林郭勒盟自然资源局

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   130

   130

  10

   100%

   10

  其中:财政拨款

   130

  130

  -

   

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   支付脱贫攻坚人员补助经费

   支付脱贫攻坚人员补助

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  租赁办公楼

   20

  2层

  2层

   20

  严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  质量指标

  缴纳费用及时率

   10

  100%

  90%

   5

   

   

   

   

   

  时效指标

  资金使用时间

   10

  1年

  1年

   10

   

   

   

   

   

  成本指标

  租赁费用

   10

  130万

  130万

   10

   

   

   

   

   

  (30) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  提高自然资源行业办事效率

   15

  80%

  60%

   5

  生态效益指标

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  项目影响时间

   15

  1年

  1年

   15

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

  提高工作人员的满意度

   10

  ≥90%

  ≥80%

   6

  总分

  100

   

  81

   

  

     6、 1.脱贫攻坚人员补助经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分66分。全年预算数为2.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况:保障脱贫攻坚人员后勤保障经费。发现的主要问题及原因:发现存在未全部完成预算执行数情况。原因是因预算申请资金为1整年的补助经费,而脱贫攻坚人员从4月份开始下乡,以4月为基准计算年度,经费预算存在多申请经费情况。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   脱贫攻坚人员补助经费

  项目负责人及电话

   陈和明8239319

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡盟国土资源执法监察支队

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   2.4

   1.4

  10

   58.33

   6

  其中:财政拨款

   2.4

   1.4

  -

   58.33

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   发放脱贫攻坚人员补助资金

   发放脱贫攻坚人员补助资金

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  人员数量

   10

  1人

  1人

   10

  因预算申请资金为1整年的补助经费,而脱贫攻坚人员从4月份开始下乡,以4月为基准计算年度,经费预算存在多申请经费情况。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  质量指标

  保证脱贫人员补贴及时发放率

   20

  100%

  60%

   6

   

   

   

   

   

  时效指标

  资金使用时间

   10

  1年

  1年

   10

   

   

   

   

   

  成本指标

  人员补助经费

   10

  2.4万元

  1.4万元

   6

   

   

   

   

   

  (30) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  提高人民幸福指数

   15

  50%

  40%

   10

  生态效益指标

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  项目影响时间

   15

  1年

  1年

   15

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

  提高脱贫攻坚人员的满意度

   10

  ≥90%

  ≥70%

   3

  总分

  100

   

   66

   

  

  7.自然资源执法检查工作经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分68分。全年预算数为40万元,执行数为38.13万元,完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况:保障脱贫攻坚人员后勤保障经费。发现的主要问题及原因:没有全部按照预算执行。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   自然资源执法检查工作经费

  项目负责人及电话

   陈和明8239319

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡盟国土资源执法监察支队

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   40

   38.13

  10

   95.32

   9

  其中:财政拨款

   40

   38.13

  -

   95.32

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   1、完成安全生产检查、土地矿产卫片执法监督检查;

  2、完成自然保护区清查、土地例行督察;

  3、动态巡回检查、土地矿产违法案件查处和信访举报案件调查取证。

   1、完成安全生产检查、土地矿产卫片执法监督检查;

  2、完成自然保护区清查、土地例行督察;

  3、动态巡回检查、土地矿产违法案件查处和信访举报案件调查取证。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  安全生产检查、土地矿产卫片执法监督检查、自然保护区清查。

   5

  5次

  3次

   3

   基本完成

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  土地例行督察、动态巡回检查、违法案件查处

   5

  8次

  5次

   3

  质量指标

  土地矿产卫片执法检查通过自治区检查验收合格率

   5

  90%

  82%

   4

  土地矿产违法案件结案率

   5

  90%

  90%

   

  时效指标

  完成时间

   10

  2020.3-2020.12

  2020.3-2020.12

   10

   

   

   

   

   

  成本指标

  安全生产检查、土地矿产卫片执法监督检查、自然保护区清查。

   10

  20万

  20万

   10

  土地例行督察、动态巡回检查、违法案件查处

   10

  20万

  18.13万

   8

  (30) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  土地矿产违法案件发案率下降

   10

  10%

  5%

   5

  生态效益指标

  土地矿产资源保护率

   10

  90%

  50%

   4

  可持续影响指标

  逐年降低违法案件发案率

   10

  10%

  50%

   5

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

  群众对执法工作的满意度

   10

  ≥90%

  ≥70%

   7

  总分

  100

   

   68

  

    8、开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。全年预算数为20万元,执行数为8.08万元,完成预算的40.38%。项目绩效目标完成情况:开展了地价评估工作调研、检查、指导工作。发现的主要问题及原因:发现存在未全部完成预算执行数情况。原因是此项目专业技术人员短缺。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

  

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作

  项目负责人及电话

   王俊美13947979623

  主管部门

   锡林郭勒盟自然资源局

  实施单位

   锡盟土地矿产资源和地质调查管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   20

   8.08

  10

   40.38

   4

  其中:财政拨款

   20

   8.08

  -

   40.38

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   完成开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作

   完成开展地价评估及基准地价更新工作调研、监督检查指导、培训工作

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  开展地价评估工作调研

   5

  3次

  1次

   2

  由于此项目专业技术人员短缺,没导致项目未能及时完成;下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  开展地价评估工作检查、指导

   5

  2次

  1次

   2

  质量指标

  地价评估工作调研

   8

  90%

  80%

   6

  开展地价评估工作检查、指导

   7

  90%

  80%

   6

  时效指标

  完成时间

   10

  2020.3-2020.12

  2020.3-2020.12

   10

   

   

   

   

   

   

  成本指标

  开展地价评估工作调研

   8

  10万

  0.8万

   1

  开展地价评估工作检查、指导

   7

  10万

  7.28万

   5

  (30) 效益指标

  经济效益指标

  减少土地浪费

   6

  80%

  60%

   4

   

  促进土地节约利用

   6

  80%

  60%

   4

  社会效益指标

  促进我盟土地市场健康有序发展

   6

  80%

  50%

   3

  生态效益指标

  通过价格调节促进土地节约集约利用

   6

  80%

  60%

   4

  可持续影响指标

  促进土地市场健康发展

   6

  90%

  70%

   4

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

  群众对土地评估工作的满意度

   10

  ≥90%

  ≥70%

   6

  总分

  100

   

   60

   

   9、不动产登记信息系统维护费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分75分。全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:进行等保三级维护1次;其他日常维护6次。发现的主要问题及原因:存在没有按预算计划执行问题,原因是2016年签订合同时质保期5年,截止到2021年5月截止,但由于签订合同单位相关人员无法联系上,导致2020年没有进行异地融灾管理,仅对单位进行基础日常维护。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

  

项目支出绩效自评表

  2020 年度)

  项目名称

   不动产登记信息系统维护费

  项目负责人及电话

   张立军

  0479-8112765

  主管部门

   锡盟自然资源局

  实施单位

   锡盟不动产登记中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A

  全年执行数(B

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

   10

   0

  10

   0

   0

  其中:财政拨款

   10

   0

  -

   0

  -

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   异地融灾1次;等保三级维护1次;其他日常维护6次

  等保三级维护1次;其他日常维护6次

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50)

  数量指标

  异地融灾

  5

  1次

   0

   0

   

  等保三级维护

   10

  1次

  1次

   10

   

  质量指标

  其他日常维护

  15

  6次

  6次

  15

   

   

   

   

   

   

   

  时效指标

  维护时间

   15

  2020.1-2020.12

   2020.1-2020.12

   15

   

   

   

   

   

   

   

  成本指标

  异地融灾

  2

  5万

   0

   0

   

  等保三级维护

  2

  2万

   0

   0

   

   

   

  其他日常维护

  1

  3万

   0

  0

   

  (30) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  提高不动产信息安全率

   15

  95%

  50%

   11

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  系统持续发挥作用期限

   15

  长期

  长期

   15

   

  满意度指标(10)

  服务对象满意度指标

  提高群众满意度

   10

  ≥95%

  ≥85%

   9

   

  总分

  100

   

   75

   

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  以“物业费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为82分,绩效评价结果为“优”。现将重点项目绩效评价得分情况公示如下。

  1、基本情况

     (1)项目概况按照神华北电胜利能源有限公司关于锡林郭勒盟国土资源局租赁办公楼事宜的复函(胜能函〔2018〕21号)和锡林郭勒盟财政局关于盟国土局租赁办公楼请示的反馈意见(锡财办反馈字〔2018〕79号)文件,申请资金支付单位办公楼租赁费。该项目全年预算130万,实际支出130万,较好的完成了年初设定的目标。

  (2)绩效目标。主要用于支付租赁神华北电胜利能源公司办公楼费用。

   2、绩效开展情况

  (1)总体目标和任务:预算130万元,主要用于支付租赁胜利能源公司办公楼8、9层费用,租赁费每年130万元,包含取暖费、电费、水费和物业服务费。

  (2)自评情况。自评得分81分,全年预算数130万,执行数130万元。完成预算的100%。

  (3)开展情况:按照合同约定金额及时间,我单位及时履约拨付资金,资金到位及时率100%。

   3、绩效评价结果概述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分,全年预算数130万,执行数130万元。完成预算的100%。较好的使用了资金,及时拨付资金,为单位工作的开展提供了有力保障。提升了职工对于工作环境的满意度,利于自然资源工作的良好开展。

  4、存在的问题及原因分析。

  需要继续加强财政绩效理论评价学习,进一步提高管理能力,不断提高绩效评价水平。

  5、有关建议

      要建立健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高绩效管理工作水平,重视预算绩效管理工作。要通过派人参加财政局举办的培训学习,积极与财政局相关人员对接、学习,按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出76.80万元,比2019年增加37.22万元,增长94.00%。主要原因是:一是2019年公用经费录入存在少录入现象;二是本年度因开展煤炭资源领域整治,使用资金较多。  

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计768.91万元,其中:政府采购货物支出5.41万元,比2019年增加5.41万元,增长0.00%,主要原因是:2019年没有发生政府采购,2020年因业务需要,购买复印机等设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年及上年无政府采购工程安排;政府采购服务支出763.50万元,比2019年增加763.50万元,增长0.00%,主要原因是:2019年没有发生政府采购,2020年因业务需要,购买互联网+不动产登记项目等服务。授予中小企业合同金额690.03万元,占政府采购支出合同总额的89.76%。其中:授予小微企业合同金额690.03万元,占政府采购支出合同总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是不动产信息共享查询管理系统,比2019年增加1.00套,主要原因是2019年决算没有录入,2020年补录;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无100万元以上设备。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张丽媛    联系电话:0479-8239319

  第五部分 决算公开表

  详见公开附件。

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