附件
2021年度锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心本级单位决算公开
批复时间：2022年12月16日
公开时间：2022年12月22日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1. 承担机关固定资产管理、财务集中结算、文件机要交换、会务服务、后勤保障、信访事项办理服务等辅助性工作。承担机关综合档案归档、数字化及利用工作。承担机关新闻宣传、史志年鉴编纂、舆情监测、"放管服"改革等辅助性工作。
2.承担机关网络及终端运转保障和技术支撑工作，负责门户网站、新媒体平台、业务办公系统管理应用和运行维护工作。
3.承担自然资源卫星遥感数据的分析、研判、整合等技术性辅助工作。
4.完成盟自然资源局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心部门本级。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心
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公益一类事业单位
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三、2021年度单位主要工作完成情况
（一）2021年卫片工作开展情况
全部完成外业核查和内业判定工作。
（二）土地违法用地专项清理整治工作
本次违法用地专项整治共涉及违法占地问题共520个。截至目前，已整改到位418个，整改到位率80.38%。
（三）农村乱占耕地建房问题整治
根据自然资源部、自治区自然资源厅一系列乱占耕地专项工作部署要求，我盟积极开展乱占耕地建房摸排工作。一是对自治区自然资源厅提取2013年以来国家下发疑似图斑范围外的核查图斑共292个，目前已全部完成摸排。二是对国家下发3836个图斑中部分不纳入摸排图斑的举证材料进行审核，根据提出补充材料要求已完成补充举证材料工作；三是自占耕建房工作开展以来，我盟努力做好遏制2020年7月3日以后新发生的乱占耕地建房行为。未发现新增占耕建房问题。
（四）破坏草原林地违规违法行为专项整治工作
我盟对2010年以来锡盟自然资源系统立案查处案卷的全面梳理。统筹推进自治区自然资源厅下发我盟自然资源部门作为第一责任主体的问题共78个，截至目前已整改到位73个，整改到位率93.5%。目前剩余问题5个，其中白旗、蓝旗、太旗、东乌、西乌各1个。
（五）扫黑除恶专项斗争工作
按照长效机制方案建立“三书一函”台账，线索移交台账，做好部门衔接，继续深入开展自然资源领域扫黑除恶斗争工作。
（六）违建别墅问题清查整治专项行动
今年以来，全盟自然资源系统在违建别墅问题清查整治专项行动取得良好成效的基础上，切实加强执法工作，充分发挥执法力量，通过动态巡查和监测，持续强化生态环境保护刚性约束，依法依规按政策严肃查处违法违规私搭乱建行为，形成长效机制，坚决做到发现一起、处置一起、曝光一起，进一步维护生态环境和谐稳定。
（七）信访维稳工作
2021年，上级有关部门和厅部转办（转交）信访（举报）核查线索21件。截至目前，除锡市2件未办结外，其余均已办结，办结率90.48%。
（八）开展网络安全自查工作，提升了全盟业务专网和政务外网的安全保障能力
根据自然资源系统网络安全需求，我局通过对网络结构、网络安全风险分析，针对不同的风险采取对应措施，最大限度地消除网络和应用系统目前存在的安全隐患及漏洞，提供完善安全防护。2021年全年累计在政务网站更新动态信息、图片新闻、旗县工作动态、国土快讯、头条、政务公开等 4921条，比去年增加20条。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度收入、支出决算总计247.38万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3.72万元，减少1.48%，变动原因：当年有在职人员辞职，导致相关支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少87.55万元，减少下降26.14%。其中：
（一）收入决算总计247.38万元。包括：
1.本年收入决算合计214.48万元。与上年决算相比，减少77.21万元，减少26.47%，变动原因：按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理原则，年末财政收回当年未下达资金。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无相关支出。
3.年初结转和结余32.91万元。与上年决算相比，减少10.33万元，减少23.89%，变动原因：以前年度把结转资金支付项目尾款，结转资金减少。
（二）支出决算总计247.38万元。包括：
1.本年支出决算合计243.48万元。与上年决算相比，减少57.54万元，减少19.12%，变动原因：当年有在职人员辞职，导致相关支出减少。
2．结余分配0.02万元。结余分配事项：银行手续费。与上年决算相比，减少0.02万元，减少50%，变动原因：机构改革后资金使用较多，银行利息减少。
3.年末结转和结余3.88万元。结转和结余事项：以前年度应付未付资金。与上年决算相比，减少30万元，减少88.55%，变动原因：按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理原则，年末财政收回当年未下达资金。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度本年收入决算总计247.38万元，包括本年收入214.48万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转32.91万元。其中：
本年一般公共预算财政拨款收入214.45万元，占86.69%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.02万元，占0.008%。
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度本年支出决算合计243.48万元，其中：
本年基本支出224.63万元，占92.26%；
本年项目支出18.85万元，占7.74%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度财政拨款收入、支出决算总计247.36万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3.74万元，减少1.49%，变动原因：1.当年有在职人员辞职，导致相关支出减少；2.按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理原则，年末财政收回当年未下达资金。与上年决算相比，收、支总计各减少87.53万元，减少26.14%，变动原因：1.当年有在职人员辞职，导致相关支出减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算243.48万元。与年初预算251.10万元相比，完成年初预算的96.97%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.8万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的82.93%。决算数与年初预算数的差异原因：当年有在职人员辞职，导致相关支出减少。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的0%，调整预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未申请此项资金，本年追加。
（二）自然资源海洋气象等支出（类）
1．自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算83.86万元，支出决算108.24万元，完成年初预算的129.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机构改革，由信息中心和执法支队合并成立保障中心，原信息中心使用功能分类是机关服务，本年度由于人员信息调整，导致先关资金增加。
2．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算92.59万元，支出决算102.16万元，完成年初预算的110.34%。决算数与年初预算数的差异原因：原执法支队使用上年结转资金，导致此类经费增加。
（三）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.85万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的82.96%。决算数与年初预算数的差异原因：当年有在职人员辞职，导致相关支出减少。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算224.63万元，其中：
（一）人员经费189.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费35.04万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度财政拨款“三公”经费预算7.80万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算 6.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因是疫情原因，本年无相关支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无相关支出。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无相关支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：疫情原因，无相关支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额18.85万元。财政本年拨款金额16.00万元，财政拨款结转结余2.85万元，其他资金结转结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度机关运行经费支出决算35.04万元。比上年决算相比，增加16.12万元，增长85.20%，变动原因：机构改革，业务量增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心单位截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金18.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“自然资源执法检查工作经费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出18.85万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 自然资源执法检查工作经费 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目维护了确保了2021年各项检查工作的正常开展和单位的正常运转。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2021年在部门决算中反映“自然资源执法检查工作经费”等1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
自然资源执法检查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.33分。全年预算数为 20万元，执行数为16万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：我单位按照资金用途，积极开展工作，确保了2021年各项检查工作的正常开展。发现的主要问题及原因：存在绩效目标设立不到位问题。下一步改进措施：严格按照年初预算设定的指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
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项目支出绩效自评表
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（ 2021 年度）
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项目名称
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自然资源执法检查工作经费
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项目负责人及电话
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张立军 8239319
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主管部门
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锡林郭勒盟自然资源局
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实施单位
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锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心
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项目预算执行情况 （万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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年度资金总额：
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20
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16
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10
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80%
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8
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其中：财政拨款
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20
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16
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-
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80%
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-
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其他资金
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-
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-
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年度总体目标完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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1、完成土地矿产卫片执法监督检查、土地例行督察；2、动态巡回检查、信访举报案件调查取证。3、乱占耕地违法建房专项整治核查
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我单位按照资金用途，积极开展工作，确保了2021年各项检查工作的正常开展
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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预期指标值
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实际完成指标值
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得分
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未完成原因及拟采取的改进措施
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产出指标 (50分)
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数量指标
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土地矿产卫片执法监督检查、土地例行督察
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5
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5次
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5次
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5
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原因：没有及时对绩效目标进行调整，导致资金未能全部支付；下一步措施：及时对绩效目标进行调整，保障预算执行的准确性
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动态巡回检查、信访举报案件调查取证
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5
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4次
|
4次
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5
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乱占耕地违法建房专项整治核查
|
5
|
3次
|
3次
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5
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质量指标
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土地矿产卫片执法监督检查、土地例行督察合格率
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5
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90%
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90%
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5
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动态巡回检查、信访举报案件调查取证合格率
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5
|
90%
|
90%
|
5
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乱占耕地违法建房专项整治核查
|
5
|
90%
|
90%
|
5
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时效指标
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完成时间
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5
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2021年
|
2021年
|
5
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成本指标
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各类自然资源执法检查差旅费
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5
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11.5万
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8.57万
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3.73
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购办公用品及设备等办公费
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5
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3.5万
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0.46万
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0.66
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劳务费
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5
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5.0万
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4.94万
|
4.94
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(30分) 效益指标
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经济效益指标
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降低违法成本
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5
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违法成本的减少
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减少
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0
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社会效益指标
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土地矿产违法案件发案率下降
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5
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10%
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10%
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5
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生态效益指标
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土地矿产资源保护率
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10
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90%
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90%
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10
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可持续影响指标
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降低违法案件发案率
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10
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逐年
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逐年
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10
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满意度指标(10分)
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服务对象满意度指标
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群众对执法工作的满意度
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10
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90%
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90%
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10
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总分
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100
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87.33
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“自然资源执法检查工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为87.33分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
1、基本情况
（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对自然资源执法检查工作经费开展绩效评价。该项目经费全年预算20万元，实际支出18.85万元。较好地完成年初设定的进行目标。
（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于确保锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心各项检查工作的正常开展，较好地完成年度工作目标。
2、绩效评价的组织实施情况。
（1）工作任务：该项目预算安排20万元，主要用于确保2021年各项检查工作的正常开展。
（2）自评情况：87.33分。全年预算数为20万元，执行数为16万元，完成预算的80%。
（3）开展情况：我单位按照资金用途，积极开展工作，确保了2021年各项检查工作的正常开展。
3、绩效评价结果概述
按照相关规定，积极组织实施工作，资金主要用于确保2021年各项检查工作的正常开展，达到资金使用目的。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.33分。全年预算数为20万元，执行数为16万元，完成预算的80%。
4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
（1）主要经验及做法：2021年度，我单位根据年初
工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。
（2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。
5、有关建议
要建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作。要通过派人参加财政局举办的培训学习，积极与财政局相关人员对接、学习，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
