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 2021年度锡林郭勒盟自然资源局决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2022 年  12月 16日

公开时间： 2022 年  12月  22日

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

一、贯彻落实国家、自治区在自然资源工作方面法律法规和政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；二、负责自然资源调查监测评价；三负责自然资源统一确权登记工作,组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范；四负责自然资源资产有偿使用工作；五负责自然资源的合理开发利用；六负责建立空间规划体系并监督实施；七负责统筹国土空间生态修复；八负责组织实施最严格的耕地保护制度；九负责管理地质勘查行业和地质工作；十负责矿产资源管理工作；十一负责测绘地理信息管理工作；十二推动自然资源领域科技发展；十三落实国家和自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导全盟自然资源行政执法工作；十四落实安全生产责任制，对行业、领域的安全生产工作监督管理。负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作；十五统一管理和协调盟林业和草原局；十六完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.本部门内设13个科室。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟自然资源局（本级）、锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心、锡林郭勒盟自然资源调查规划中心、锡林郭勒盟不动产登记服务中心

2.从决算单位构成看，从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：锡林郭勒盟自然资源局（本级）、锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心、锡林郭勒盟自然资源调查规划中心、锡林郭勒盟不动产登记服务中心

。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟自然资源局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟自然资源局综合保障中心	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟自然资源调查规划中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟不动产登记服务中心	公益二类事业单位

 

三、2021年度部门主要工作完成情况

（一）坚守生态良好底线，筑牢我国北方生态安全屏障。一是强化源头管控约束。

（二）提高用地保障水平，全力推进经济社会高质量发展。一是着力保障重点项目用地需求。

（三）落实“放管服”改革举措，持续优化营商环境。

（四）聚焦提升服务水平，着力保障和改善民生。

（五）维护社会安全稳定，不断提升治理效能。

 

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度收入、支出决算总计4,661.66万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,592.28万元，减少25.46%，变动原因：1.按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理原则，年末财政收回当年未下达资金。2.年初申请预算时，按照项目全额申请，但由于具体实施时，项目周期长，合同签订是按照工程进度实施，导致资金没能全部使用；与上年决算相比，收、支总计各增加1625.41万元，增长53.53%。其中：

（一）收入决算总计4,661.66元。包括：

1.本年收入决算合计4008.24万元。与上年决算相比，增加2008.34万元，增长100.42%，变动原因：本年因业务需要，申请项目较多，项目资金批复较多。

2.使用非财政拨款结余2.69万元。与上年决算相比，增加2.69万元，增长100 %，变动原因：上年未使用此类资金。

3.年初结转和结余650.73万元。与上年决算相比，减少385.62万元，减少37.21 %，变动原因：上年度我部门积极支付项目尾款，结转减少。

（二）支出决算总计4,661.66万元。包括：

1.本年支出决算合计4585.64万元。与上年决算相比，增加2386.18万元，增长108.49%，变动原因：本年因业务需要，申请项目预算较多，支付较多。

2．结余分配 0.03万元。结余分配事项：支付银行手续费。与上年决算相比，增加0.03万元，增长100%，变动原因：以前年度决算未在此项列支，本年度调整后列支。

3.年末结转和结余75.99万元。结转和结余事项：以前年度自然资源厅拨入非油气勘查费用及应交未交各项保险。与上年决算相比，减少760.7万元，减少90.92%，变动原因：按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理原则，年末财政收回当年未下达资金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度本年收入决算总计4661.66万元，包括本年收入4008.24万元，使用非财政拨款结余 2.69万元，年初结余和结转650.73万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4007.87万元，占85.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0%；

本年上级补助收入0万元，占 0 %；

本年事业收入 0万元，占 0 %；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占0%；

本年其他收入0.37万元，占 0.01 %。

 

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度本年支出决算合计4,585.64万元，其中：

本年基本支出1213.53万元，占 26.46 %；

本年项目支出3372.12万元，占73.54%；

本年上缴上级支出 0 万元，占0 %；

本年经营支出 0万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,570.94万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1573.38万元，减少25.61%，变动原因：按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理原则，年末财政收回当年未下达资金；与上年决算相比，收、支总计各增加1,631.30万元，增长55.49%，变动原因：一是本年度开展项目较多，年初预算批复较多；二是薪资调整，人员工资增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,563.58万元。与年初预算6144.32万元相比，完成年初预算的74.27 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0.5万元，决算支出0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算90.19万元，决算支出84.96万元，完成年初预算的94.21%。决算数与年初预算数的差异原因：一是当年有退休人员，导致减少;二是有人员辞职，人员经费减少。

3．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，决算支出39.47万元，完成年初预算的0%，调整预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未申请此项资金，本年追加。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）

1．其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算28.03万元，决算支出28.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

1．自然资源事务（款）行政运行 （项）。年初预算582.99万元，决算支出581.09万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，到至工资减少。

2．自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算83.86万元，决算支出108.24万元，完成年初预算的129.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机构改革，由信息中心和执法支队合并成立保障中心，原信息中心使用功能分类是机关服务，本年度由于人员信息调整，导致先关资金增加。

3．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算504.12万元，决算支出444.53万元，完成年初预算的88.18%。决算数与年初预算数的差异原因：由于合同签订条款，本年度未能全部支付。

4．自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算190.79万元，决算支出153.76万元，完成年初预算的80.59%。决算数与年初预算数的差异原因：由于合同签订条款，本年度未能全部支付。

5．自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算0万元，决算支出265万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未申请此项资金，本年度因欠合同款，追加此项资金。

6．自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算120.9万元，决算支出77.41万元，完成年初预算的64.03%。决算数与年初预算数的差异原因：由于合同签订条款，本年度未能全部支付。

7．自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）。年初预算113.92万元，决算支出131.92万元，完成年初预算的115.80%。决算数与年初预算数的差异原因：薪资变动，人员工资调整。

8.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算188.75万元，决算支出87.88万元，完成年初预算的46.55%。决算数与年初预算数的差异原因：由于合同签订条款，本年度未能全部支付。

9．自然资源事务（款） 地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算4038.75万元，决算支出2275.42万元，完成年初预算的54.34%。决算数与年初预算数的差异原因：由于合同签订条款，本年度未能全部支付。

10．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算283.9万元，决算支出221.59万元，完成年初预算的62.31%。决算数与年初预算数的差异原因：由于合同签订条款，本年度未能全部支付。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.22万元，决算支出62.36万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员减少，住房公积金减少。

（五）其他支出（类）

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算1.43万元，决算支出1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,207.71万元，其中：

（一）人员经费971.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等。

（二）公用经费235.76万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟自然资源局2021年度财政拨款“三公”经费预算21.50万元，支出决算10.03万元，完成预算的 46.64 %。其中：因公出国（境）费预算0 万元，支出决算 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费预算  15.10万元，支出决算8.42万元，完成预算的 55.75 %；公务接待费预算6.40万元，支出决算为1.61万元，完成预算的25.16 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因按照中央八项规定要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严控因公出国（境）次 数、人数，严格公务车辆管理，严把公务接待审批关,压缩 公务接待费和公务用车运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟自然资源局2021年度财政拨款“三公”经费支出 10.03万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 8.42 万元，占83.94%；公务接待费支出1.61万元，占16.06%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组0个，累计 0人次。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出8.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.08万元，增长13.85%，变动原因：因业务需要，增加下乡检查次数。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：国内公务接待支出1.61万元，接待15批次，共接待136人次，开支内容：接待自然资源部门因公来锡盟发生的工作餐费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %，变动原因：无此项支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度政府性基金预算支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年部门预算安排项目32个，实施项目32个，完成项目32个，项目支出总金额3,372.12万元。财政本年拨款金额2,845.20万元，财政拨款结转结余591.64万元，其他资金结转结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度机关运行经费支出决算 183.74万元。比上年决算相比，增加106.93万元，增长139.23%，变动原因：本年度租赁办公楼的租赁费在公用经费中体现，导致运行经费增加。

 

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟自然资源局2021年度政府采购支出总额   3,347.76万元，其中：政府采购货物支出28.40万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 3,319.36万元。政府采购授予中小企业合同金额3,322.19 万元，占政府采购支出总额的99.24 %，其中：授予小微企业合同金额9.72 万元，占政府采购支出总额的0.29%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟自然资源局截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目32个，二级项目 0个，共涉及资金3355.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 工作经费项目 ”、“ 档案数字化工作项目 ”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3355.87万元，政府性基金支出 0万元。其中，对“ 工作经费项目 ”、“ 档案数字化工作项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目主要用于保障我局正常机关运行、地质环境治理和国土调查等工作的正常开展、保障我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年在部门决算中反映“ 工作经费项目 ”、“ 档案数字化工作项目 ”等 32个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 32个项目的绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请资金用于对下旗县市（区）脱贫攻坚人员进行补助，已发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

2.AK工程中央补助资金项目自评综述：

 

3.不动产登记基础数据质量提升和土地变更调查补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.90万元，执行数为5.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已支付90%，剩余10%三年服务期满后支付发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

4.三区两线及历史遗留无主废弃采坑治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为21.85万元，执行数为21.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请资金支付三区两线及历史遗留无主废弃采坑治理项目相关支出，已支付相关专家费用，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

5.档案数字化工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.44分。全年预算数为100万元，执行数为60.00万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：我单位积极组织开展政府采购，并和中标单位签订合同，合同资金99.695万元，项目按照合同约定计划实施开展，按照工作量支付资金，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

6.第一次全国自然灾害风险普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.9分。全年预算数为10.00万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经签订地质灾害论证合同，项目已完工，已经验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

7.二〇一九年专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效弥补公用经费不足问题，保障单位正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

8.房屋维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

9.耕地质量等别调查评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请资金支付拖欠款项，已付清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

 

10.工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76.39分。全年预算数为130.15万元，执行数为99.8万元，完成预算的76.68%。项目绩效目标完成情况：资金保障单位正常运转，各项工作有序开展。发现的主要问题及原因：绩效目标未能及时调整。下一步改进措施：及时根据单位情况进行目标调整。

 

11.国土空间平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.96分。全年预算数为3000.00万元，执行数为1604.63万元，完成预算的53.49%。项目绩效目标完成情况：平台和系统建设已完成盟级主体功能开发。旗县软件功能开发及测试、盟旗一体化模块开发及部署。发现的主要问题及原因：没有准确按照项目资金申请当年可能使用部分，导致申请全额资金，结转下年。下一步改进措施：及时根据项目情况进行预先评估，计算好资金。

 

12.自然资源部门评审工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分37.5分。全年预算数为20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：资金用于项目评审，但和年初预算目标有所偏差。发现的主要问题及原因：本年内未能及时调整绩效目标，导致资金使用无法与年初预算比较。下一步改进措施：及时跟进项目情况，及时调整目标。

 

13.绿色矿山建设及矿山地质环境奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.67分。全年预算数为4600万元，执行数为639.09万元，完成预算的1.39%，有3600万元为转移旗县资金，已全额拨付，实际完成率为92.15%。项目绩效目标完成情况：已和第三方起订合同，按照合同金额及时支付。发现的主要问题及原因：由于预算时按照全额工程量计算，项目工期长，跨年，按照合同签订金额，未能全额支付。下一步改进措施：加强预算管理，精确管理。

 

 

14.煤炭领域违规违法问题专项整治工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照财政相关要求，按照工程量对需要支付第三方支付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。